20. Gerealiseerde baten en lasten per taakveld per programma

Programma / Taakveld			Lasten	Baten	Saldo
11		Bestuursorganen en -ondersteuning	17,7	4,6	-13,1
	0.1	Bestuur	17,7	3,2	-14,5
	0.10	Mutaties reserves	0,0	1,4	1,4
13		Dienstverlening	7,3	3,4	-4,0
	0.10	Mutaties reserves	0,3	0,9	0,5
	0.2	Burgerzaken	6,8	2,3	-4,5
	7.5	Begraafplaatsen en crematoria	0,2	0,2	0,0
32		Gezondheid, soc.structuur en maats.ondersteuning	165,0	54,8	-110,1
	0.10	Mutaties reserves	33,0	19,0	-14,0
	6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	9,3	3,2	-6,1
	6.2	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	9,3	-23,2	-32,5
	6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	2,6	0,7	-1,9
	6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	0,0	0,0	0,0
	6.71a	Hulp bij het huishouden (WMO)	12,4	0,8	-11,6
	6.71b	Begeleiding (WMO)	13,9	0,0	-13,9
	6.71c	Dagbesteding (WMO)	1,6	0,0	-1,6
	6.71d	Overige maatwerkarrangementen (WMO)	0,6	0,0	-0,6
	6.81	Geëscaleerde zorg 18+	0,0	0,0	0,0
	6.81a	Beschermd wonen (WMO)	26,4	16,8	-9,6
	6.81b	Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	42,6	31,5	-11,0
	7.1	Volksgezondheid	13,2	6,0	-7,3
33		Veiligheid	24,4	3,2	-21,2
	0.10	Mutaties reserves	0,7	0,9	0,3
	1.1	Crisisbeheersing en brandweer	9,8	0,0	-9,8
	1.2	Openbare orde en veiligheid	11,4	1,7	-9,7
	2.1	Verkeer en vervoer	0,0	0,0	0,0
	6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	2,5	0,6	-2,0
	6.81	Geëscaleerde zorg 18+	0,0	0,0	0,0
	6.81b	Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	0,0	0,0	0,0
35		Cultureel klimaat	25,6	4,8	-20,8
	0.10	Mutaties reserves	1,1	3,2	2,1
	3.4	Economische promotie	1,4	0,6	-0,9
	5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	17,7	0,8	-17,0
	5.4	Musea	0,9	0,0	-0,9
	5.6	Media	4,4	0,2	-4,2
39		Gelijke kansen op talentontwikkeling	152,1	59,0	-93,1
	0.10	Mutaties reserves	14,1	16,7	2,6
	4.1	Openbaar basisonderwijs	0,7	0,0	-0,7
	4.2	Onderwijshuisvesting	26,5	7,9	-18,5
	4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	16,5	9,8	-6,7
	6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	13,4	0,1	-13,3
	6.2	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	16,6	12,1	-4,5
	6.71c	Dagbesteding (WMO)	4,1	4,1	0,0
	6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	0,0	0,0	0,0
	6.72a	Jeugdhulp begeleiding	6,1	0,0	-6,1
	6.72b	Jeugdhulp behandeling	2,5	0,0	-2,5
	6.72c	Jeugdhulp dagbesteding	3,2	0,0	-3,2
	6.72d	Jeugdhulp zonder verblijf overig	4,8	0,0	-4,8
	6.73a	Pleegzorg	1,5	0,0	-1,5
	6.73b	Gezinsgericht	0,9	0,0	-0,9
	6.73c	Jeugdhulp met verblijf overig	6,7	1,9	-4,9
	6.74a	Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf	12,8	0,0	-12,8
	6.74b	Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	7,8	4,7	-3,0
	6.81b	Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	9,8	1,1	-8,8
	6.82	Geëscaleerde zorg 18-	0,0	0,0	0,0
	6.82a	Jeugdbescherming	3,3	0,0	-3,3
	6.82b	Jeugdreclassering	0,5	0,0	-0,4
	7.1	Volksgezondheid	0,5	0,5	0,0
40		Wonen en zorg (vervallen miv 2023)	0,0	0,0	0,0
	6.81a	Beschermd wonen (WMO)	0,0	0,0	0,0
51		Verstedelijking en wonen	91,4	76,1	-15,3
	0.10	Mutaties reserves	30,9	17,4	-13,5
	2.1	Verkeer en vervoer	-0,1	0,0	0,1
	3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	3,2	2,9	-0,3
	5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	0,2	0,0	-0,2
	8.1	Ruimte en leefomgeving	6,3	1,5	-4,8
	8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	40,8	47,4	6,6
	8.3	Wonen en bouwen	10,1	6,9	-3,2
52		Bereikbare stad, dorpen en wijken	22,5	27,1	4,6
	0.10	Mutaties reserves	1,5	1,7	0,2
	0.63	Parkeerbelasting	0,0	23,0	23,0
	2.1	Verkeer en vervoer	6,2	1,9	-4,3
	2.2	Parkeren	14,6	0,5	-14,1
	2.4	Economische havens en waterwegen	0,0	0,0	0,0
	2.5	Openbaar vervoer	0,1	0,0	-0,1
53		Sport en recreatie	24,3	11,0	-13,4
	0.10	Mutaties reserves	0,2	1,3	1,1
	5.1	Sportbeleid en activering	9,8	3,0	-6,8
	5.2	Sportaccommodaties	14,1	6,5	-7,5
	5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	0,2	0,1	-0,1
54		Energie, duurzaamheid en milieu	82,3	77,6	-4,8
	0.10	Mutaties reserves	7,2	2,1	-5,2
	7.3	Afval	62,1	67,6	5,6
	7.4	Milieubeheer	13,1	7,9	-5,2
55		Cultuurhistorische kwaliteit	5,4	0,6	-4,8
	0.10	Mutaties reserves	0,2	0,4	0,2
	5.4	Musea	0,7	0,0	-0,7
	5.5	Cultureel erfgoed	4,6	0,2	-4,3
56		Openbare ruimte, water en groen	53,6	16,1	-37,5
	0.10	Mutaties reserves	0,2	1,7	1,5
	2.1	Verkeer en vervoer	25,4	1,2	-24,3
	2.4	Economische havens en waterwegen	2,9	0,4	-2,5
	5.4	Musea	0,4	0,1	-0,3
	5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	13,8	0,3	-13,6
	7.2	Riolering	10,4	12,4	1,9
	7.4	Milieubeheer	0,2	0,0	-0,1
	8.3	Wonen en bouwen	0,2	0,0	-0,2
71		Ruimte voor economie en voorzieningen	16,6	13,9	-2,7
	0.10	Mutaties reserves	1,4	0,9	-0,4
	0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	1,7	1,4	-0,3
	2.3	Recreatieve havens	0,0	0,0	0,0
	3.1	Economische ontwikkeling	6,8	4,5	-2,3
	3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	0,5	0,4	-0,1
	3.4	Economische promotie	0,1	0,0	-0,1
	4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	0,0	0,1	0,0
	5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	2,3	2,0	-0,2
	5.4	Musea	0,6	0,2	-0,5
	5.5	Cultureel erfgoed	0,8	0,8	0,0
	5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	0,0	0,0	0,0
	6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	2,1	2,0	-0,1
	6.2	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	0,0	0,1	0,0
	6.5	Arbeidsparticipatie	0,1	0,1	0,0
	6.81a	Beschermd wonen (WMO)	0,0	1,0	1,0
	6.81b	Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	0,2	0,3	0,1
72		Werk en inkomen	145,1	105,3	-39,7
	0.10	Mutaties reserves	6,9	4,5	-2,3
	4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	3,3	2,7	-0,5
	6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	2,1	1,3	-0,8
	6.3	Inkomensregelingen	72,8	70,6	-2,1
	6.4	WSW en beschut werk	41,1	19,5	-21,5
	6.5	Arbeidsparticipatie	19,1	6,6	-12,4
73		Gelijke kansen op financiële redzaamheid	33,8	13,6	-20,2
	0.10	Mutaties reserves	5,3	11,8	6,5
	6.2	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	2,6	0,1	-2,5
	6.3	Inkomensregelingen	25,9	1,7	-24,1
	6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	0,0	0,0	0,0
91		Beleggingen en overige baten en lasten	98,5	67,3	-31,3
	0.10	Mutaties reserves	14,9	22,8	8,0
	0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten	0,0	0,0	0,0
	0.4	Overhead	62,4	9,5	-52,9
	0.5	Treasury	15,1	33,3	18,2
	0.8	Overige baten en lasten	4,3	1,7	-2,6
	0.9	Vennootschapsbelasting (VpB)	1,9	0,0	-1,9
92		Gemeentelijke belastingen	6,2	54,4	48,3
	0.10	Mutaties reserves	0,6	0,0	-0,6
	0.61	OZB woningen	0,0	37,7	37,7
	0.62	OZB niet-woningen	0,0	12,0	12,0
	0.64	Belastingen overig	4,3	2,0	-2,3
	3.4	Economische promotie	0,0	2,7	2,7
	6.3	Inkomensregelingen	1,3	0,0	-1,3
93		Algemene uitkering gemeentefonds	2,9	386,8	383,9
	0.10	Mutaties reserves	2,9	1,4	-1,5
	0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	0,0	385,4	385,4
Totaal			974,8	979,6	4,8