Lasten
Onderstaand ziet u een uitsplitsing van de lasten 2023. Een toelichting op de verschillen kunt u vinden in de financiële hoofdlijnen .
(Bedragen x € 1.000) | ||||
|---|---|---|---|---|
Werkelijk | Begroting primitief | Begroting na wijziging | Werkelijk | |
Programma | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 |
Bestuursorganen en -ondersteuning | 14.613 | 15.465 | 16.223 | 17.732 |
Dienstverlening | 6.038 | 5.922 | 5.992 | 7.017 |
Gezondheid, soc.structuur en maats.ondersteuning | 93.511 | 104.488 | 138.628 | 131.986 |
Veiligheid | 31.925 | 22.297 | 22.233 | 23.738 |
Cultureel klimaat | 21.237 | 20.363 | 25.429 | 24.510 |
Gelijke kansen op talentontwikkeling | 125.199 | 140.744 | 138.755 | 137.952 |
Wonen en zorg (vervallen miv 2023) | 100 | 0 | 0 | 0 |
Verstedelijking en wonen | 80.984 | 55.940 | 88.051 | 60.546 |
Bereikbare stad, dorpen en wijken | 18.404 | 19.568 | 22.640 | 20.923 |
Sport en recreatie | 21.963 | 21.276 | 22.656 | 24.092 |
Energie, duurzaamheid en milieu | 63.831 | 63.687 | 72.416 | 75.111 |
Cultuurhistorische kwaliteit | 4.837 | 5.173 | 5.675 | 5.227 |
Openbare ruimte, water en groen | 48.552 | 50.290 | 54.521 | 53.402 |
Ruimte voor economie en voorzieningen | 16.081 | 14.660 | 19.413 | 15.251 |
Werk en inkomen | 128.003 | 132.024 | 134.848 | 138.204 |
Gelijke kansen op financiële redzaamheid | 25.714 | 14.776 | 30.659 | 28.471 |
Beleggingen en overige baten en lasten | 13.357 | 37.539 | 22.455 | 19.214 |
Gemeentelijke belastingen | 4.985 | 5.887 | 5.705 | 5.623 |
Algemene uitkering gemeentefonds | 227 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal programma's | 719.562 | 730.099 | 826.301 | 789.001 |
Onvoorzien | 0 | 53 | 225 | 160 |
Overhead | 52.913 | 58.284 | 55.816 | 62.363 |
Vennootschapsbelasting (Vpb) | 2.197 | 500 | 200 | 1.933 |
Totaal saldo lasten voor bestemming | 774.673 | 885.138 | 786.340 | 853.456 |
Toevoegingen aan reserves | 139.763 | 23.406 | 74.999 | 121.340 |
Totaal saldo lasten | 914.436 | 809.745 | 960.137 | 974.796 |