Taakveld | Lasten | Baten | Saldo | |
|---|---|---|---|---|
0.1 | Bestuur | 17,7 | 3,2 | -14,5 |
0.10 | Mutaties reserves | 121,3 | 108,1 | -13,2 |
0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
0.2 | Burgerzaken | 6,8 | 2,3 | -4,5 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 1,7 | 1,4 | -0,3 |
0.4 | Overhead | 62,4 | 9,5 | -52,9 |
0.5 | Treasury | 15,1 | 33,3 | 18,2 |
0.61 | OZB woningen | 0,0 | 37,7 | 37,7 |
0.62 | OZB niet-woningen | 0,0 | 12,0 | 12,0 |
0.63 | Parkeerbelasting | 0,0 | 23,0 | 23,0 |
0.64 | Belastingen overig | 4,3 | 2,0 | -2,3 |
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 0,0 | 385,4 | 385,4 |
0.8 | Overige baten en lasten | 4,3 | 1,7 | -2,6 |
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 1,9 | 0,0 | -1,9 |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 9,8 | 0,0 | -9,8 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 11,4 | 1,7 | -9,7 |
2.1 | Verkeer en vervoer | 31,5 | 3,1 | -28,5 |
2.2 | Parkeren | 14,6 | 0,5 | -14,1 |
2.3 | Recreatieve havens | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2.4 | Economische havens en waterwegen | 2,9 | 0,4 | -2,5 |
2.5 | Openbaar vervoer | 0,1 | 0,0 | -0,1 |
3.1 | Economische ontwikkeling | 6,8 | 4,5 | -2,3 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 3,2 | 2,9 | -0,3 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 0,5 | 0,4 | -0,1 |
3.4 | Economische promotie | 1,5 | 3,2 | 1,7 |
4.1 | Openbaar basisonderwijs | 0,7 | 0,0 | -0,7 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 26,5 | 7,9 | -18,5 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 19,8 | 12,6 | -7,2 |
5.1 | Sportbeleid en activering | 9,8 | 3,0 | -6,8 |
5.2 | Sportaccommodaties | 14,1 | 6,5 | -7,5 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 20,0 | 2,8 | -17,2 |
5.4 | Musea | 2,7 | 0,3 | -2,4 |
5.5 | Cultureel erfgoed | 5,3 | 1,0 | -4,3 |
5.6 | Media | 4,4 | 0,2 | -4,2 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 14,3 | 0,4 | -13,9 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 29,4 | 7,2 | -22,2 |
6.2 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 28,6 | -10,9 | -39,5 |
6.3 | Inkomensregelingen | 99,9 | 72,4 | -27,5 |
6.4 | WSW en beschut werk | 41,1 | 19,5 | -21,5 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 19,2 | 6,8 | -12,4 |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 2,6 | 0,7 | -1,9 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
6.71a | Hulp bij het huishouden (WMO) | 12,4 | 0,8 | -11,6 |
6.71b | Begeleiding (WMO) | 13,9 | 0,0 | -13,9 |
6.71c | Dagbesteding (WMO) | 5,7 | 4,1 | -1,6 |
6.71d | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 0,6 | 0,0 | -0,6 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
6.72a | Jeugdhulp begeleiding | 6,1 | 0,0 | -6,1 |
6.72b | Jeugdhulp behandeling | 2,5 | 0,0 | -2,5 |
6.72c | Jeugdhulp dagbesteding | 3,2 | 0,0 | -3,2 |
6.72d | Jeugdhulp zonder verblijf overig | 4,8 | 0,0 | -4,8 |
6.73a | Pleegzorg | 1,5 | 0,0 | -1,5 |
6.73b | Gezinsgericht | 0,9 | 0,0 | -0,9 |
6.73c | Jeugdhulp met verblijf overig | 6,7 | 1,9 | -4,9 |
6.74a | Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | 12,8 | 0,0 | -12,8 |
6.74b | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 7,8 | 4,7 | -3,0 |
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
6.81a | Beschermd wonen (WMO) | 26,4 | 17,8 | -8,6 |
6.81b | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 52,5 | 32,8 | -19,7 |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
6.82a | Jeugdbescherming | 3,3 | 0,0 | -3,3 |
6.82b | Jeugdreclassering | 0,5 | 0,0 | -0,4 |
7.1 | Volksgezondheid | 13,8 | 6,5 | -7,3 |
7.2 | Riolering | 10,4 | 12,4 | 1,9 |
7.3 | Afval | 62,1 | 67,6 | 5,6 |
7.4 | Milieubeheer | 13,2 | 7,9 | -5,3 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 0,2 | 0,2 | 0,0 |
8.1 | Ruimte en leefomgeving | 6,3 | 1,5 | -4,8 |
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 40,8 | 47,4 | 6,6 |
8.3 | Wonen en bouwen | 10,3 | 6,9 | -3,4 |
Totaal | 974,8 | 979,6 | 4,8 | |
