Wat kostte het?
De exploitatie bestaat uit de jaarlijkse lasten en baten.
In totaal gaat het om de volgende bedragen (bedragen x € 1.000):
Rekening 2022 | Begroting primitief 2023 | Begroting na wijziging 2023 | Rekening 2023 | Verschil | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 149.555 | 142.873 | 142.154 | 152.068 | -9.914 | ||
Baten | 63.576 | 53.091 | 49.387 | 58.994 | 9.607 | ||
Saldo | -85.979 | -89.783 | -92.767 | -93.074 | -307 | ||
Belangrijkste verschillen
- Personeelskosten: voordeel € 0,3 miljoen.
- Detachering uitzendkrachten: nadeel € 0,3 miljoen.
De inhuurkrachten voor de BBS'en zijn schaars en alleen beschikbaar tegen hoge inhuurtarieven. Dit is een trend die al enkele jaren zichtbaar is. Ten opzichte van de begroting zorgt dit voor een nadeel.
- Kapitaallasten: nadeel € 0,5 miljoen.
Vanwege de aanpassing van de rekenrente van 0,75% naar 1,0% ontstaat een nadeel op
kapitaallasten . Op het programma Beleggingen en overige baten en lasten
ontstaat een voordeel van gelijke omvang.
- Kinderopvang en onderwijs: voordeel € 0,1 miljoen.
Het voordeel ontstaat als gevolg van een positieve afrekening van voorgaande jaren op Passende Arrangementen binnen kindcentra.
- Onderwijshuisvesting: nadeel € 0,3 miljoen
In verband met de huisvestingsverplichting onderwijs worden panden verhuurd om niet. Daarnaast staan een aantal panden leeg. Beide factoren zorgen voor gemiste opbrengsten en daarmee tot een nadeel in de exploitatie.
- Kapitaallasten Onderwijshuisvesting: voordeel € 0,2 miljoen.
Nieuwe scholen zijn nog niet in gebruik, waardoor kapitaallasten vrijvallen. - Overige verschillen: voordeel € 0,2 miljoen.