Wat kostte het?
De exploitatie bestaat uit de jaarlijkse lasten en baten.
In totaal gaat het om de volgende bedragen (bedragen x € 1.000):
Rekening 2022 | Begroting primitief 2023 | Begroting na wijziging 2023 | Rekening 2023 | Verschil | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 18.091 | 14.836 | 20.699 | 16.642 | 4.057 | ||
Baten | 14.032 | 13.943 | 18.019 | 13.932 | -4.087 | ||
Saldo | -4.059 | -893 | -2.680 | -2.710 | -30 | ||
Belangrijkste verschillen
- Reclame opbrengsten: Door netcongestie (het niet verkrijgen van elektriciteitsaansluitingen) is aanzienlijke vertraging opgetreden in het exploiteren van de digitale panelen. De afdrachten voor deze panelen in het eerste concessiejaar (2023) kunnen daardoor niet worden gefactureerd. Er ontstaat een nadeel van € 0,5 miljoen.
- Markten: Het voordeel is € 0,1 miljoen, ontstaan doordat er enerzijds meer opbrengsten zijn gegenereerd en anderzijds de energiekosten lager zijn.
- Breed Perspectief Brede Binnenstad: In het door de raad vastgestelde Economisch Perspectief Brede Binnenstad zijn de scharnierpunten tussen historische binnenstad en overige delen van de brede binnenstad belangrijke plekken om interventies te doen om het concept Brede Binnenstad ook daadwerkelijk te kunnen laten werken en verbindingen en routes te stimuleren. Om op zulke scharnierpunten activiteiten mogelijk te maken is medewerking van de stad belangrijk, dat zijn we nu aan het organiseren. Als gevolg van capaciteitsknelpunten en omdat we afhankelijk zijn van medewerking van partijen in de stad heeft er vertraging opgetreden. Dat resulteert in een voordeel van € 0,1 miljoen.
- Overige verschillen: Voordeel € 0,3 miljoen