Wat kostte het?
De exploitatie bestaat uit de jaarlijkse lasten en baten.
In totaal gaat het om de volgende bedragen (bedragen x € 1.000):
Rekening 2022 | Begroting primitief 2023 | Begroting na wijziging 2023 | Rekening 2023 | Verschil | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 48.552 | 50.290 | 54.521 | 53.600 | 921 | ||
Baten | 13.158 | 15.391 | 15.909 | 16.119 | 210 | ||
Saldo | -35.394 | -34.900 | -38.613 | -37.482 | 1.131 | ||
Belangrijkste verschillen
- Energiekosten Openbare Verlichting: nadeel € 0,2 miljoen.
Door stijgende energie prijzen zijn ook de kosten van openbare verlichting toegenomen waardoor een nadeel ten opzichte van de begroting ontstaat.
- Groenonderhoud: nadeel € 0,5 miljoen.
In 2023 is er meer onderhoud gedaan aan bomen en groen. Dit heeft enerzijds te maken met de droogte die de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden en de achterstanden die zijn ingelopen. Bovendien zijn er in het weekend meer werkzaamheden uitgevoerd om de bereikbaarheid van de stad te waarborgen. - Kapitaallasten: Voordeel € 1.186.434.
Als gevolg van het uitstellen van investeringen ontstaat een positief resultaat op afschrijvingslasten.
- Onderhoud kunstwerken: voordeel € 0,1 miljoen.
Op dit moment is er beperkte interne en externe expertise beschikbaar op het gebied van civieltechnische kunstwerken. De moeilijke arbeidsmarkt heeft ertoe geleid dat het niet mogelijk is geweest alle werkzaamheden aan het areaal voor te bereiden en uit te voeren.
- Verhardingen: voordeel € 0,4 miljoen.
Er wordt zoveel mogelijk samengewerkt met andere projecten bij het onderhoud aan verhardingen. Dit heeft ervoor gezorgd dat een deel van het geplande onderhoud niet is uitgevoerd. Bovendien is er rekening gehouden met de bereikbaarheid van de stad.
- Water: voordeel € 0,1 miljoen.
Het onderhoud is niet in 2023 uitgevoerd vanwege een tekort aan zowel in- als externe capaciteit.