Wat kostte het?
De exploitatie bestaat uit de jaarlijkse lasten en baten.
In totaal gaat het om de volgende bedragen (bedragen x € 1.000):
Rekening 2022 | Begroting primitief 2023 | Begroting na wijziging 2023 | Rekening 2023 | Verschil | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 30.055 | 14.776 | 35.640 | 33.769 | 1.871 | ||
Baten | 1.893 | 1.733 | 21.136 | 13.615 | -7.521 | ||
Saldo | -28.162 | -13.043 | -14.504 | -20.154 | -5.650 | ||
Belangrijkste verschillen
- Als antwoord op de bestaanszekerheidscrisis heeft het Rijk, net als in 2022, de energietoeslag beschikbaar gesteld. In de Decembercirculaire 2023 is € 7,5 miljoen ontvangen. Hiervan is € 1,6 miljoen overgeheveld naar 2024. De Rijksbijdrage is verantwoord op het programma 'beleggingen en overige baten en lasten'. Hierdoor ontstaat op dit programma een nadeel van gelijke omvang (€ 5,9 miljoen).
- Binnen armoedebestrijding zorgt de Jongeren Perspectief Aanpak (JPA) voor een groei in het aantal deelnemers en verstrekte saneringskredieten. Echter is het complete budget nog niet benut waardoor een overschot van € 0,2 miljoen ontstaat.
- Het gemeentelijke bewindvoerderskantoor groeit, maar deze groei is lager geweest dan was voorzien. Het voordeel is € 0,2 miljoen.
- Bijzondere bijstand: voordeel € 0,2 miljoen. Dit wordt veroorzaakt door een voordeel op het maatwerkbudget. Boekjaar 2023 is een opstartjaar geweest voor de uitwerking van maatwerkregelingen waardoor het hele budget nog niet is gebruikt.
- Bijzondere Bijstand: nadeel € 0,3 miljoen. Op de verstrekkingen voor Directe Levensbehoeften en Woonvoorzieningen is een tekort doordat de te plaatsen groep statushouders groeit.