Wat kostte het?
De exploitatie bestaat uit de jaarlijkse lasten en baten.
In totaal gaat het om de volgende bedragen (bedragen x € 1.000):
Rekening 2022 | Begroting primitief 2023 | Begroting na wijziging 2023 | Rekening 2023 | Verschil | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 120.708 | 111.410 | 162.519 | 164.965 | -2.446 | ||
Baten | 10.909 | 5.547 | 51.094 | 54.829 | 3.735 | ||
Saldo | -109.799 | -105.863 | -111.425 | -110.136 | 1.289 | ||
Belangrijkste verschillen
- Personeelskosten: voordeel € 0,4 miljoen.
- Programma Samen Gezond: In aanvulling op de reguliere gezondheidstaken van de GGD wordt er beleid ontwikkeld gericht op het thema ‘Positieve gezondheid’. De eerste helft van 2023 stond in het teken van het opstarten van het programma, in mei 2024 komt het in de Raad. Het opstarten bleek tijdrovend, een effectief gezondheidsbeleid vraagt immers om zorgvuldige afwegingen, gedegen onderzoek en betrokkenheid van diverse belanghebbenden. Ook bleek het moeilijker dan verwacht om inwoners hierbij te betrekken. Concrete wijkgerichte maatregelen zijn pas uitgevoerd in het najaar van 2023, hierdoor ontstaat een voordeel van € 0,5 miljoen.
- Basisondersteuning: voordeel € 0,2 miljoen.
Voor de regeling Nieuwe Initiatieven en Right to Challenge zijn er tot nu nauwelijks aanvragen ontvangen. Beide subsidieregelingen lopen eind 2024 af. We bezien eind 2024 of deze regelingen worden aangepast voor 2025.
- GGD: nadeel € 0,1 miljoen.
Er is in 2023 een nieuwe CAO in werking getreden. de goedgekeurde loon- en prijsontwikkeling van 8% was niet begroot. Het algemeen bestuur van de GGD heeft ingestemd om de gestegen kosten door te berekenen aan de deelnemende gemeenten. - Overige verschillen: voordeel € 0,3 miljoen.