Wat kostte het?
De exploitatie bestaat uit de jaarlijkse lasten en baten.
In totaal gaat het om de volgende bedragen (bedragen x € 1.000):
Rekening 2022 | Begroting primitief 2023 | Begroting na wijziging 2023 | Rekening 2023 | Verschil | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 106.321 | 57.897 | 98.493 | 91.444 | 7.049 | ||
Baten | 102.163 | 51.500 | 82.243 | 76.117 | -6.126 | ||
Saldo | -4.158 | -6.397 | -16.249 | -15.327 | 922 | ||
Belangrijkste verschillen
- Kapitaallasten: voordeel € 0,1 miljoen.
- Leges: voordeel € 0,5 miljoen.
Het incidenteel voordeel ontstaat door het opnemen van een éénmalige opbrengst die betrekking heeft op boekjaar 2022.
- Personeelskosten: voordeel € 0,1 miljoen.
- JADS: voordeel € 0,2 miljoen
Er is een rentesurplus ontstaan uit de samenwerkingsovereenkomst rondom het Data Science Film Festival. Deze zou ten goede komen aan het Data Science Valorisatie Fonds. Dit fonds is er echter nooit gekomen, waardoor € 0,2 miljoen ten goede komt aan de algemene dienst.