Wat kostte het?
De exploitatie bestaat uit de jaarlijkse lasten en baten.
In totaal gaat het om de volgende bedragen (bedragen x € 1.000):
Rekening 2022 | Begroting primitief 2023 | Begroting na wijziging 2023 | Rekening 2023 | Verschil | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 136.291 | 132.229 | 137.826 | 145.094 | -7.269 | ||
Baten | 97.063 | 94.234 | 96.959 | 105.347 | 8.389 | ||
Saldo | -39.228 | -37.995 | -40.867 | -39.747 | 1.120 | ||
Belangrijkste verschillen
- Het definitieve BUIG budget is € 1,8 miljoen hoger dan begroot. Dit is een consequentie van de
aanpassing van het landelijke BUIG budget.
- Het gerealiseerd (gemiddeld) aantal bijstandsuitkeringen voor 2023 is 3.082. Initieel werd rekening gehouden met een (gemiddeld) aantal bijstandgerechtigden van 3.013. Hierdoor zijn de uitkeringskosten hoger, wat leidt tot een nadeel van ca. € 1,6 miljoen.
- Het aandeel van de gemeente 's-Hertogenbosch in de verdeling over de landelijke loonkostensubsidie was 0,27% hoger, hierdoor ontstaat een voordeel van € 0,9 miljoen.
- Het aantal plaatsingen met loonkostensubsidie is uitgekomen op 597,7. Dit is 7fte meer begroot. Hierdoor ontstaat een nadeel van € 0,3 miljoen.
- De bestemmingsreserve Fonds Werk en Inkomen kent een plafond van 7,5% van het BUIG-
budget. Omdat het werkelijke BUIG budget in 2023 hoger is vastgesteld dan begroot, dient de
reserve daarop aangepast te worden. Nadeel € 0,2 miljoen.
- Hogere uitvoeringskosten en meer (verplichte) medische adviezen leiden tot een nadeel van
€ 0,1 miljoen - De aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt zorgen ervoor dat vacatures lastig zijn op te vullen. Hierdoor ontstaat een voordeel van € 0,6 miljoen.