Wat kostte het?
De exploitatie bestaat uit de jaarlijkse lasten en baten.
In totaal gaat het om de volgende bedragen (bedragen x € 1.000):
Rekening 2022 | Begroting primitief 2023 | Begroting na wijziging 2023 | Rekening 2023 | Verschil | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 14.613 | 15.465 | 16.223 | 17.732 | -1.509 | ||
Baten | 3.341 | 1.717 | 2.850 | 4.592 | 1.743 | ||
Saldo | -11.273 | -13.748 | -13.374 | -13.140 | 234 | ||
Belangrijkste verschillen
- Personeelskosten: voordeel € 0,1 miljoen
- Pensioen Wethouders: nadeel € 0,1 miljoen.
De pensioenvoorziening voor (voormalige) wethouders wordt jaarlijks actuarieel getoetst, waarbij de hoogte van de pensioenen en de gestegen rekenrente wordt betrokken. De voorziening bleek te laag, waardoor er een extra storting nodig was. - Wet Open Overheid: Voordeel € 0,4 miljoen.
Vanuit het gemeentefonds zijn er structureel middelen beschikbaar gesteld om aan de wettelijke eisen van de Wet Openbare Overheid (WOO) te voldoen. Voor een goede uitvoering van de WOO moet de informatievoorziening op orde zijn, opdat informatie vindbaar, juist, volledig en betrouwbaar is. Dit zodat we als gemeente eerlijk en transparant antwoord kunnen geven binnen de termijn die hiervoor staat. De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft de informatievoorziening grotendeels op orde. Zo is er een zaaksysteem uitgerold en zijn er werkafspraken gemaakt. De extra middelen die nu via het gemeentefonds beschikbaar zijn gekomen hoeven daarom niet volledig ingezet te worden voor uitvoering van de WOO en kunnen dus vrij vallen ten gunste van de algemene middelen. - Overige verschillen: nadeel € 0,2 miljoen