Wat kostte het?
De exploitatie bestaat uit de jaarlijkse lasten en baten.
In totaal gaat het om de volgende bedragen (bedragen x € 1.000):
Rekening 2022 | Begroting primitief 2023 | Begroting na wijziging 2023 | Rekening 2023 | Verschil | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 21.554 | 20.363 | 26.796 | 25.601 | 1.195 | ||
Baten | 3.589 | 1.681 | 6.434 | 4.779 | -1.655 | ||
Saldo | -17.965 | -18.682 | -20.362 | -20.822 | -460 | ||
Belangrijkste verschillen
- Bossche zomer: voordeel € 0,1 miljoen.
De Bossche zomer is in 2023 niet doorgegaan. In plaats daarvan heeft het Pop-Up Stadspark en het winterevenement plaatsgevonden.
- Evenementen: nadeel € 0,6 miljoen.
Een deel van de kosten van met name commerciële evenementen wordt in rekening gebracht bij organisatoren. Echter veel kosten kunnen niet worden verhaald. Denk aan straat- buurtfeesten, maar ook kosten voor o.a. de intocht van Sinterklaas, Jazz in Duketown, Koningsdag etc. Daarnaast zien we sinds Covid dat de kosten rondom andere evenementen (met name carnaval en 11-11) steeds meer toenemen. Daarnaast zijn de kosten ven een evenementencoördinator niet begroot en is er geen dekking voor een gedeelte van de kosten van het faciliteren van evenementen. - Kapitaallasten: nadeel € 0,2 miljoen
- Kermissen: voordeel € 0,1 miljoen.
Hogere pachtopbrengsten en lagere kosten van energie zorgen voor een voordeel in de exploitatie.
- Overige verschillen: € 0,1 miljoen.