Wat kostte het?
De exploitatie bestaat uit de jaarlijkse lasten en baten.
In totaal gaat het om de volgende bedragen (bedragen x € 1.000):
Rekening 2022 | Begroting primitief 2023 | Begroting na wijziging 2023 | Rekening 2023 | Verschil | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 34.001 | 22.380 | 22.586 | 24.405 | -1.819 | ||
Baten | 4.695 | 1.127 | 1.987 | 3.220 | 1.233 | ||
Saldo | -29.306 | -21.253 | -20.599 | -21.185 | -586 | ||
Belangrijkste verschillen
- Personeelskosten: nadeel € 0,2 miljoen.
- Evenementen: nadeel € 0,3 miljoen.
Als gevolg van de toename in het aantal bezoekers aan evenementen (Carnaval en Koningsdag) was extra inzet op o.a. beveiliging noodzakelijk. Hierdoor zijn meer kosten gemaakt.
- Leges: nadeel € 0,1 miljoen.
De geprognosticeerde legesopbrengsten zijn gebaseerd op de gemiddelde aantallen van boekjaar 2018/2019. Het aantal aanvragen blijft achter, waardoor de opbrengsten lager zijn dan begroot.
- Het wijk- en dorpsbudget bestaat uit een exploitatie- en een investeringsbudget. Ten laste van deze laatste zijn kosten gemaakt die niet geactiveerd mogen worden. Daardoor ontstaat een overschrijding op het exploitatiebudget van € 0,2 miljoen.
- Overige verschillen: voordeel € 0,2 miljoen