Wat kostte het?
De exploitatie bestaat uit de jaarlijkse lasten en baten.
In totaal gaat het om de volgende bedragen (bedragen x € 1.000):
Rekening 2022 | Begroting primitief 2023 | Begroting na wijziging 2023 | Rekening 2023 | Verschil | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 22.436 | 21.276 | 22.778 | 24.332 | -1.554 | ||
Baten | 10.667 | 8.611 | 8.939 | 10.968 | 2.029 | ||
Saldo | -11.769 | -12.666 | -13.839 | -13.363 | 476 | ||
Belangrijkste verschillen
- Coronaherstelfonds: voordeel € 0,1 miljoen.
In de jaarrekening 2020 was € 100.000 gereserveerd voor sport- en cultuurverenigingen als coronamaatregel. In de praktijk blijkt dat het aantal leden dat verenigingen als gevolg van Corona verloren hebben, is meegevallen. In totaal is € 35.000 uitgegeven en valt het restant vrij ten gunste van de algemene dienst.
- Als gevolg van hogere energieprijzen, zijn de kosten gas- en elektra ook gestegen. Hierdoor ontstaat een nadeel van € 0,3 miljoen.
- Kapitaallasten: voordeel € 0,4 miljoen.
Vanwege de aanpassing van de rekenrente van 0,75% naar 1,0% ontstaat een nadeel op
kapitaallasten . Op het programma Beleggingen en overige baten en lasten
ontstaat een voordeel van gelijke omvang.
- Sporthallen Rodenborch: Voordeel € 0,2 miljoen.
In het eerste jaar van de exploitatie is de foyerhouder verantwoordelijk voor het beheer van de sporthallen voor sportgebruik. Het voordeel is ontstaan doordat we daarmee niet apart, eigen beheer hebben ingezet.
- Vergoeding onderwijs sportaccommodaties: voordeel € 0,1 miljoen.
In 2023 is er een hogere vergoeding ontvangen voor onderwijsgebruik van de sport accommodaties.